УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ №38
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
________________(А.В. Шуклина)
сь)
(расшифровка подписи)
21
июля
2025 г.
Заключение наблюдательного совета
№ 13 « 16 » июля 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности №10
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от « 21 » июля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского
муниципального округа Управление образования
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
Дата
По Сводному
реестру
Глава по БК
Коды
21.07.2025
По Сводному
реестру
ИНН
6632014513
КПП
668001001
сад комбинированного вида № 38 «Елочка»
Единица измерения: руб.
По ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступление и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Аналит
ически
й код
1
2
3
4
X
X
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
от приносящей доход деятельности
5
6
7
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
1000
в том числе: доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
1110
X
0,00
X
122 445 863,49
134 970 995,00
126 588 685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
119 964 686,00
134 590 756,00
126 208 446,00
130
107 891 120,00
30 891 497,00
2 372 411,00
122 517 190,00
43 254 071,00
114 134 880,00
29 129 047,00
120
1200
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств местного бюджета
МО
МО Субвенции на оплату труда педагогов
1210
000 0000 0000000000 130 71
000 0000 0000000000 130 71
Субвенции на оплату труда педагогов, АУП и прочего персонала
000 0000 0000000000 130 4511
74 045 662,00
78 658 299,00
84 376 763,00
Субвенции на учебные расходы
000 0000 0000000000 130 4512
494 550,00
514 300,00
534 870,00
Субвенции на учебные расходы (курсы пов.квалификаци)
000 0000 0000000000 130 451201
87 000,00
90 520,00
94 200,00
1220 000 0000 0000000000 130
12 073 566,00
12 073 566,00
12 073 566,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
000 0000 0000000000 130
10 110 936,00
10 110 936,00
10 110 936,00
Платные услуги
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего
в том числе:
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
договором, всего
000 0000 0000000000 130
1 962 630,00
1 962 630,00
1 962 630,00
от приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
1300
1310
1311
140
140
000 0000 0000000000 140
0,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
304 370,91
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
на 2025 г.
на 2026 г. первый на 2027 г. второй
текущий
год планового
год планового
финансовый год
периода
периода
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
2 481 177,49
380 239,00
380 239,00
в том числе: целевые субсидии
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание
детей
1410
150
2 481 177,49
380 239,00
380 239,00
27 598,00
27 598,00
27 598,00
2 545,00
2 545,00
2 545,00
000 0000 0000000000 150 122
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание
детей
000 0000 0000000000 150 12201
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание
детей
000 0000 0000000000 150 123
652 420,00
0,00
0,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание
детей (работникам МДОУ)
000 0000 0000000000 150 122
213 812,00
213 812,00
213 812,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание
детей (работникам МДОУ)
000 0000 0000000000 150 12201
20 359,00
20 359,00
20 359,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание
детей (за детьми лиц, мобилизованных)
000 0000 0000000000 150 122
105 745,00
105 745,00
105 745,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание
детей (за детьми лиц, мобилизованных)
000 0000 0000000000 150 12201
10 180,00
10 180,00
10 180,00
капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в
соответствие с санитарными и пожарным законодательством,
выполнение предписаний
000 0000 0000000000 150
1 448 518,49
0,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
130
гранты, пожертвования
1430
150
прочие доходы, всего
1500
180
в том числе:
1510
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1600
прочие поступления, всего
1700
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1710
0,00
0,00
X
510
0,00
Расходы, всего
2000
X
122 750 234,40
134 970 995,00
126 588 685,00
в том числе:на выплаты персоналу, всего
2100
х
98 447 722,16
101 695 131,00
103 297 334,00
в том числе: оплата труда
2110
75 675 310,75
78 106 860,00
79 337 430,00
16 969 006,00
13 807 516,00
60 413 440,00
724 414,00
64 805 500,00
724 414,00
111
оплата труда (МО)
000 0000 0000000000 111 71
15 806 348,75
оплата труда (МО, пед.работники)
000 0000 0000000000 111 71
1 822 128,00
оплата труда (ОБ пед.раб-ки, АУП и прочий персонал)
оплата труда (платные услуги)
000 0000 0000000000 111 4511
000 0000 0000000000 111
56 922 420,00
1 124 414,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
2120 000 0000 0000000000 112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
119
22 772 411,41
23 588 271,00
23 959 904,00
в том числе: на выплаты по оплате труда:
2141
119
0,00
X
X
22 772 411,41
23 588 271,00
23 959 904,00
на выплаты по оплате труда (МО)
000 0000 0000000000 119 71
4 759 314,41
5 124 640,00
4 169 869,00
на выплаты по оплате труда (МО, пед.работники)
на выплаты по оплате труда (ОБ пед.раб-ки, АУП и прочий
персонал)
000 0000 0000000000 119 71
550 283,00
0,00
0,00
17 123 242,00
18 244 859,00
19 571 263,00
на выплаты по оплате труда (платные услуги)
000 0000 0000000000 119
339 572,00
218 772,00
218 772,00
000 0000 0000000000 119 4511
X
0,00
X
на иные выплаты работникам
2142
119
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
2150
139
X
в том числе: на оплату труда стажеров
2151
139
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2152
139
X
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
2200
300
2210
320
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
X
иные выплаты населению
2240
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310 000 0000 0000000000 851 71
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
из них:
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям
26 979,00
X
26 979,00
26 979,00
26 979,00
X
000 0000 0000000000 852
0,00
X
2330
000 0000 0000000000 853
419,01
X
2400
X
X
2410
613
2420
623
2430
634
2440
814
2500
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
из них:
26 979,00
2320
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
X
27 398,01
X
X
2520
X
831
X
24 275 114,23
X
2610
241
2620
243
0,00
33 248 885,00
23 264 372,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
расходы на закупку товаров, работ, услуг
2630
244
906 0701 0811510000 244
расходы на закупку товаров, работ, услуг
000 0000 0000000000 244 71
расходы на закупку товаров, работ, услуг
000 0000 0000000000 244
расходы на закупку товаров, работ, услуг
000 0000 0000000000 244 4512
расходы на закупку товаров, работ, услуг
000 0000 0000000000 244 451201
расходы на закупку товаров, работ, услуг
906 0701 0810614000 244 122
расходы на закупку товаров, работ, услуг
906 0701 0810614000 244 12201
расходы на закупку товаров, работ, услуг
20 349 531,23
29 755 848,00
19 636 006,00
1 448 518,49
6 483 062,84
17 750 200,00
7 606 108,00
10 415 306,91
10 110 936,00
10 110 936,00
494 550,00
514 300,00
534 870,00
87 000,00
90 520,00
94 200,00
27 598,00
27 598,00
27 598,00
2 545,00
2 545,00
2 545,00
906 0701 0810614000 244 123
652 420,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг
906 1003 0310617000 244 122
213 812,00
213 812,00
213 812,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг
906 1003 0310617000 244 12201
20 359,00
20 359,00
20 359,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг
906 1003 0310917000 244 122
105 745,00
105 745,00
105 745,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг
906 1003 0310917000 244 12201
расходы на закупку товаров, работ, услуг (платные услуги)
000 0000 0000000000 244
закупку энергетических ресурсов
2640
247
10 180,00
10 180,00
10 180,00
388 433,99
909 653,00
909 653,00
3 925 583,00
3 493 037,00
3 628 366,00
3 815 792,00
3 383 246,00
3 518 575,00
109 791,00
109 791,00
109 791,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
из них:
расходы на закупку товаров, работ, услуг
000 0000 0000000000 247 71
расходы на закупку товаров, работ, услуг
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
всего
000 0000 0000000000 247
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
3010
3020
3030
4000
4010
X
X
X
X
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
N п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.4.
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.2.1.
1.4.1.2.2.
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>
в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона N 44ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>
в том числе
по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ
из них <9.1>:
по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ
услуги физической охраны
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Год
Коды строк начала
закупки
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации<9.1>
4.1.
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5
24 275 114,23
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
33 248 885,00
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
23 264 372,00
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
26320
26321
2024
26400
X
21 500 384,23
33 248 885,00
23 264 372,00
26410
X
8 105 674,84
21 738 266,00
11 753 753,00
26411
26412
26413
26414
2025
2025
2025
2 774 730,00
X
000 0000 0000000000 244 71
000 0000 0000000000 244 71
000 0000 0000000000 247 71
000 0000 0000000000 244 4512
2 774 730,00
2 774 730,00
3 708 332,84
3 815 792,00
494 550,00
за
предела
ми
планово
го
периода
8
1.4.1.2.3.
1.4.1.2.4.
1.4.1.2.5.
1.4.1.2.6.
1.4.1.2.7.
1.4.1.2.8.
1.4.1.2.9.
1.4.1.2.10.
1.4.1.2.11.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9.1>:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>
из них <9.1>:
26415
26416
26417
26418
26419
26420
26421
26422
26423
2025
2026
2026
2026
2026
2027
2027
2027
2027
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
244
244
247
244
244
244
247
244
244
451201
71
71
4512
451201
71
71
4512
451201
87 000,00
26420
X
26421
X
26422
X
26422.1
2025
906 0701 0810614000 244 122
27 598,00
26422.2
2025
906 0701 0810614000 244 12201
2 545,00
26422.2
2025
906 0701 0810614000 244 123
652 420,00
17 750 200,00
3 383 246,00
514 300,00
90 520,00
7 606 108,00
3 518 575,00
534 870,00
94 200,00
2 481 177,49
380 239,00
380 239,00
2 481 177,49
380 239,00
380 239,00
1.4.2.2.4.
возмещение родительской платы льготным категориям детей в
МДОУ
возмещение родительской платы льготным категориям детей в
МДОУ
возмещение родительской платы льготным категориям детей в
МДОУ
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за
детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
согласно Порядку
26422.5
2025
906 1003 0310617000 244 122
213 812,00
1.4.2.2.5.
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за
детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
согласно Порядку
26422.6
2025
906 1003 0310617000 244 12201
20 359,00
1.4.2.2.6.
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в
размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих
участие в специальной военной операции на территории Украины,
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики
26422.3
2025
906 1003 0310917000 244 122
105 745,00
26422.4
2025
906 1003 0310917000 244 12201
10 180,00
26422.7
2025
906 0701 0811510000 244
1.4.2.2.1.
1.4.2.2.2.
1.4.2.2.3.
1.4.2.2.7.
1.4.2.2.8.
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в
размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих
участие в специальной военной операции на территории Украины,
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики
капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в
соответствие с санитарным и пожарным законодательством,
выполнение предписаний
1 448 518,49
1.4.2.2.12.
возмещение родительской платы льготным категориям детей в
МДОУ
возмещение родительской платы льготным категориям детей в
МДОУ
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за
детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
согласно Порядку
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за
детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
согласно Порядку
1.4.2.2.13.
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в
размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих
участие в специальной военной операции на территории Украины,
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики
26422.11
2026
906 1003 0310917000 244 122
105 745,00
1.4.2.2.14.
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в
размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих
участие в специальной военной операции на территории Украины,
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики
26422.12
2026
906 1003 0310917000 244 12201
10 180,00
1.4.2.2.15.
возмещение родительской платы льготным категориям детей в
МДОУ
26422.15
2027
906 0701 0810614000 244 122
27 598,00
1.4.2.2.16.
возмещение родительской платы льготным категориям детей в
МДОУ
26422.16
2027
906 0701 0810614000 244 12201
2 545,00
26422.19
2027
906 1003 0310617000 244 122
213 812,00
26422.20
2027
906 1003 0310617000 244 12201
20 359,00
1.4.2.2.9.
1.4.2.2.10.
1.4.2.2.11.
26422.9
2026
906 0701 0810614000 244 122
27 598,00
26422.10
2026
906 0701 0810614000 244 12201
2 545,00
26422.13
2026
906 1003 0310617000 244 122
213 812,00
26422.14
2026
906 1003 0310617000 244 12201
20 359,00
1.4.2.2.18.
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за
детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
согласно Порядку
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за
детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
согласно Порядку
1.4.2.2.19.
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в
размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих
участие в специальной военной операции на территории Украины,
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики
26422.17
2027
906 1003 0310917000 244 122
105 745,00
1.4.2.2.20.
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в
размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих
участие в специальной военной операции на территории Украины,
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики
26422.18
2027
906 1003 0310917000 244 12201
10 180,00
1.4.2.2.17.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений <14>
из них <9.1>:
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9.1>:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
товары, работы, услуги
товары, работы, услуги
товары, работы, услуги
" июля 2025 г.
26430
X
26440
26441
X
26442
26442.1
26442.2
26442.3
26442.4
26442.5
26442.6
2025
2025
2026
2026
2027
2027
26500
X
0,00
X
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
000 0000 0000000000
244
247
244
247
244
247
10 913 531,90
11 130 380,00
11 130 380,00
0,00
0,00
10 913 531,90
10 803 740,90
109 791,00
11 130 380,00
11 130 380,00
0,00
11 020 589,00
109 791,00
11 020 589,00
109 791,00
X
26600
26610
26611
26612
26613
X
2025
2026
2027
21 500 384,23
21 500 384,23
21 500 384,23
33 248 885,00
33 248 885,00
23 264 372,00
23 264 372,00
33 248 885,00
23 264 372,00
